【课程大纲】
第一部分 审核的基本知识
◆ 审核的定义
◆ 体系文件的金字塔结构：系统管理手册、业务流程、作业指导书、表格记录
◆ 企业内部管理系统流程控制卡的建立模式(横向和纵向)
第二部分 审核流程实务
1、审核准备阶段：
◆ 年度审核计划编写练习
◆ 以业务流程为核心的监督稽查卡编写练习
2、执行审核
◆ 首次会议模拟练习
◆ 现场审核的问、查、看模拟练习
◆ 末次会议模拟练习
3、审核报告：
◆ 不符合事项报告练习
◆ 审核报告编写练习
4、效果跟进：
◆ 不符合事项原因分析、采取纠正及纠正措施
◆ 纠正及纠正措施执行情况及有效性跟踪验证
第三部分 审核技巧练习
◆ 管理系统审核技巧
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
◆ 考试合格者颁发“内审员培训合格证书”
