【课程大纲】

第一部分 审核的基本知识

◆ 审核的定义

◆ 体系文件的金字塔结构：系统管理手册、业务流程、作业指导书、表格记录

◆ 企业内部管理系统流程控制卡的建立模式(横向和纵向)

第二部分 审核流程实务

1、审核准备阶段：

◆ 年度审核计划编写练习

◆ 以业务流程为核心的监督稽查卡编写练习

2、执行审核

◆ 首次会议模拟练习

◆ 现场审核的问、查、看模拟练习

◆ 末次会议模拟练习

3、审核报告：

◆ 不符合事项报告练习

◆ 审核报告编写练习

4、效果跟进：

◆ 不符合事项原因分析、采取纠正及纠正措施

◆ 纠正及纠正措施执行情况及有效性跟踪验证

第三部分 审核技巧练习

◆ 管理系统审核技巧

◆ 个案分析 / 审核练习

◆ 考试

◆ 考试合格者颁发“内审员培训合格证书”