品质验厂审核清单：

一．物料进仓/检验（仓库）

（1）检验计划及程序检验标、准物料检验报告、分析报告

（2）颜色核对每缸染色记录、大货颜色追禁卡

内部测试报告：辅料及配件、辅料检验标准、辅料检验报告、分析报告

（1）标签管理

（2）标签检验标准

（3）标签检验报告

（4）辅料标准卡

二．样板制作房

1．样板规格明细表

2．车针管理程序

3．断针记录

4．工具管理程序

5．工具管理/收发记录

6．车针库存清单

三．生产前控制

1．设计款式风险评估记录

2．生产规格明细表

3．生产计划流程

4．生产前会议记录

四．裁床

1．机器清单

2．机器保养记录

3．工具管理指引

4．工具管理/收发记录

5．刀片管理记录

6．物料松料记录

7．大货颜色追踪卡

五．组装部门

1．线上验货记录

2．分析报告

3．工具管理/收发记录

六．车位

1．机器清单

2．机器保养记录

3．车针管理政策

4．断针记录

5．车针库存清单

6．工具管理

7．收发标签记录

8．线上验货报告

9．分析报告

10．线上线头清理检验报告

11．分析报告

12．线上检验报告

七．钮扣/撞钉部门

1．机器保养证书

2．五金黄色物件技术资料表

3．车针检查表及记录

4．工具管理指引

5．工具管理/收发记录

八．手针线/修补部门

1．工具管理指引

2．工具管理/收发记录

3．车针管理政策

4．车针库存记录

九．剪线头/清洁/打磨/终检部门

1．工具管理班策

2．工具管理/收发记录

3．验货记录

4．分析报告

十．定形/熨

1．工具管理政策

2．工具管理/收发记录

3．验货报告

4．分析报告

十一.包装/成品存放

车针管理政策断针记录工具管理政策工具管理/收发记录

十二。金属检测

金属检测政策金属检测记录验针机灵敏度测试记录分析报告验针机供应商测试保养合格证书手工具管理政策

十三。内部QA/QC部门

验货计划验货记录分析报告环境审核清单